SAP已发票校验采购订单退货 – 特殊业务详解编程语言

采购业务过程中，偶尔出现外购物料质量问题或采购订单价格输入错误等原因，需要在系统中做收货的冲销。外购物料退回给供应商在不同的业务场景中，可能出现的移动类型有102、122、162甚至是601等。

102：按原采购订单行项目退货。MIGO、MBST

122：检验不合格的退货。QA11

162：创建新的退货的采购订单，通过MIGO移动类型选择101，过账后产生的移动类型为162，库存减少。

601：把供应商当成客户，将原材料卖给供应商。

由于很多公司都是按月与供应商对账、做发票检验的。如果财务部已与供应商对账完成但还没有做发票检验的状态下，使用了102或122的冲销方式。那么等到财务部收到供应商发票，做发票检验时会产生差异。因此一般需要规定哪些采购订单不允许做102、122的冲销，如不允许做跨月冲销，即3月份收了货，到了4月份，就不再允许做102或122的冲销了。

所以，在不跨月（财务未与供应商对账）的情况下，直接102或者122退回供应商。

下面主要讲一下在不允许按原采购订单退货的情况下的退货方法：

1、标准的采购订单：创建退货的采购订单，MIGO收货过账，产生162退货项，这应该是最常见的退货方式了；

2、外协加工采购订单：SAP无法创建项目类别为L的退货采购订单。分两种情况：

a、供应商加工完成的物料不合格且原材料报废，我们需要再给供应商提供材料去加工。比如我提供供应商一条φ50的管，要求加工成为φ40的管，加工费1000元。供应商加工完成，开发票，我收货，付款。等到一个月后才发现，供应商加工的直径不是40而是39，不符合我的要求。现在我将φ39的管退回给供应商，并要求供应商免费提供一条φ40的管回来。但是供应商根本就无法将一个φ39的管返修成一个φ40的管。而需要我再另外提供一条φ50的管，重新加工成φ40的管再交付。

对于以上场景，创建采购订单（两个行项目），第一行为退货（非委外）的采购订单，退回物料为φ39的管，将这条已报废的管退回给供应商；第二行为外协加工项，组件为φ50的管，成品为φ40的管。价格方面，第一行价格是φ50的管的价格（向供应商收钱），第二行价格是0（供应商对不合格品的返修，不可再收费）。采购订单过账的结果是，物料方面，我提供报废的管和φ50的管给供应商，供应商提供φ40的管回来；价钱方面，供应商需向我付（或者在后续的采购额中抵扣）φ50的管的钱，在采购订单第一行中体现。 

b、另一种情况，供应商加工完成的物料不合格，但还可以再次加工使之合格。比如，我提供φ50的管要求加工为φ40，加工费1000元，付款完成后。发现不是φ40而是φ41，不符合要求。现要求供应商免费重新加工为φ40，供应商虽然可以重新加工为φ40，但这已属于次品，需要在已付款的1000元扣回200元。

对于以上场景，创建采购订单（两个行项目），第一行为退货（非委外）采购订单，退回物料为φ41的管，价格为200元；第二行为标准采购项目，采购物料为φ40的管，价格为0。

在这个场景中，如果只是要求供应商重新加工，而不需要扣回200元，那么只需要下达一张免费的外协加工采购订单就可以，组件和成品都是同一物料号。